| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 113159622 |
| Číslo faktúry: | FD /0304/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | septiky júl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 656,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2013 |
| Súbor: | FD_0304_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:02.
