Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0115/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Kontrola bezpečnosti telocviční |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2023 |
Dátum úhrady: | 07.03.2023 |
Súbor: | FD_0115_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |