Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4313071832
Číslo faktúry: FD /0311/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.09.2013
Dátum splatnosti: 19.09.2013
Dátum úhrady: 09.09.2013
Súbor: FD_0311_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov