Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2403288099
Číslo faktúry: FD /0303/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Generali Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: poistka
Fakturovaná suma s DPH: 43,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.08.2013
Dátum splatnosti: 04.09.2013
Dátum úhrady: 21.08.2013
Súbor: FD_0303_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov