| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13025 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | V.M.Elektro |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | servis VO a MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2877,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2013 |
| Súbor: | FD_0197_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:56.
