| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141034293 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Výsyp kontajnera VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 684,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2014 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 23:07.
