Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0360/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava a údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 3299,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2023 |
Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
Súbor: | FD_0360_23 |
Zverejnené: | 14.06.2023 |