Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0393/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Malovanie ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2023 |
Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
Súbor: | FD_0393_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |