Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0462/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha - BOBO výroba rekla |
Adresa: | Bratislavaská 37,84106 Bratislava |
IČO: | 37028961 |
Predmet: | Samoolepky, karty |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
Súbor: | FD_0462_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |