Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4736054388
Číslo faktúry: FD /0065/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 131,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2012
Dátum splatnosti: 17.03.2012
Dátum úhrady: 07.03.2012
Súbor: FD_0065_12
Zverejnené: 04.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov