| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14007 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | V.M.Elektro |
| Adresa: | Štúrova ul.,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Oprava VO a MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1105,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.02.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:29.
