Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314010010
Číslo faktúry: FD /0040/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: Internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2014
Dátum vystavenia: 07.02.2014
Dátum splatnosti: 21.02.2014
Dátum úhrady: 11.02.2014
Súbor:
Zverejnené: 11.02.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov