Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0674/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha - BOBO výroba rekla |
Adresa: | Bratislavaská 37,84106 Bratislava |
IČO: | 37028961 |
Predmet: | Samolepky, baner |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2023 |
Dátum úhrady: | 08.09.2023 |
Súbor: | FD_0674_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |