| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161200003 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kalypso, spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výmena okien ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2931,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
| Súbor: | FD_0068_12 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:43.
