Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0821/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
Adresa: |
Heisinská 2635/10,04013 Košice - mestská časť sídlisko |
IČO: |
54147069 |
Predmet: |
Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
548,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.10.2023 |
Dátum úhrady: |
17.10.2023 |
Súbor: |
FD_0821_23 |
Zverejnené: |
21.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov