Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314034392
Číslo faktúry: FD /0153/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 4,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2014
Dátum vystavenia: 06.05.2014
Dátum splatnosti: 20.05.2014
Dátum úhrady: 06.05.2014
Súbor:
Zverejnené: 06.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov