Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0209/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Artmie spol. s.r.o. |
Adresa: | Strojárska 603/85,06901 Snina |
IČO: | 36731 |
Predmet: | Akrylové farby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 450,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
Súbor: | FD_0209_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |