Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 16120002
Číslo faktúry: FD /0067/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Kalypso, spol. s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Výmena okien ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 4794,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 07.03.2012
Dátum úhrady: 07.03.2012
Súbor: FD_0067_12
Zverejnené: 04.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov