| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103207787 |
| Číslo faktúry: | FD /0096/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:08.
