Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 522014 |
Číslo faktúry: | FD /0165/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kongregácia bratov tešite |
Adresa: | Nám. 4. apríla 20,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Prenájom sály deň matiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2014 |
Dátum úhrady: | 13.05.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.05.2014 |