| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7203570265 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory - mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:55.
