| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4314020560 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2014 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 08:35.
