Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4314062499 |
Číslo faktúry: | FD /0448/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
IČO: | 46303502 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2014 |
Dátum úhrady: | 10.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.10.2014 |