Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21150864 |
Číslo faktúry: | FD /0402/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 70,83102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | Vlajkové stožiare ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 512,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2015 |
Dátum úhrady: | 02.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2015 |