| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211801034 |
| Číslo faktúry: | FD /0361/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 70,83102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | Zástavy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 241,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 02:06.
