Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0752/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske a čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | FD_0752_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |