Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0311/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | CK Slniečko spol. s.r.o. |
Adresa: | Palackého 88/8,91101 Trenčín |
IČO: | 43840949 |
Predmet: | Škola v prírode |
Fakturovaná suma s DPH: | 1700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | FD_0311_23 |
Zverejnené: | 08.06.2023 |