Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovgram |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | Odmeny umelcom |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
Dátum úhrady: | 23.01.2024 |
Súbor: | FD_0013_24 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |