Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201412 |
Číslo faktúry: | FD /0371/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Roman Dedík |
Adresa: | Romanova 13,85102 Bratislava 5 |
IČO: | NULL |
Predmet: | Skrinky do knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2014 |
Dátum úhrady: | 28.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.09.2014 |