Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20122255 |
Číslo faktúry: | FD /0209/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Connect |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2012 |
Dátum úhrady: | 16.07.2012 |
Súbor: | FD_0209_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |