Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20197094 |
Číslo faktúry: | FD /0179/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Proxima s.r.o. |
Adresa: | Saratovska,84102 Bratislava |
IČO: | 31377661 |
Predmet: | Kontrola a revízia has. prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2019 |