Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0417/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Iveta Kelleivoá IVIEVENT |
Adresa: |
Šipošovské Kračany č. 309,93003 Kostolné Klačany |
IČO: |
50980467 |
Predmet: |
Technické zabezpečenie Hody |
Fakturovaná suma s DPH: |
650,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2019 |
Dátum úhrady: |
12.08.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov