Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0584/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MY DVA |
Adresa: | Polianky 17,84101 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kovové šatníky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 202,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_0584_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |