Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0619/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
Súbor: | FD_0619_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |