Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0713/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Datik s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 51683806 |
Predmet: | Údržba výpočtovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 885,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 24.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2020 |
Dátum úhrady: | 27.11.2020 |
Súbor: | FD_0713_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |