Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0603/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Polievanie ihriska júl a august |
Fakturovaná suma s DPH: | 490,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2022 |
Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
Súbor: | FD_0603_22 |
Zverejnené: | 05.10.2022 |