Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0359/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | eSYST, s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
IČO: | 50139088 |
Predmet: | Využívanie TENDERnet |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2023 |
Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
Súbor: | FD_0359_23 |
Zverejnené: | 14.06.2023 |