Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0619/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis a správa počítačovej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
Súbor: | FD_0619_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |