Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0885/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FA-LA-DRO, s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 711/110,90031 Stupava |
IČO: | 35873582 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
Dátum úhrady: | 06.11.2023 |
Súbor: | FD_0885_23 |
Zverejnené: | 27.11.2023 |