Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0991/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Tablety do umyvacky SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | FD_0991_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |