Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02 |
Číslo faktúry: | FD /0492/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Juraj Čajan |
Adresa: | Karpatská 41/123,90033 Marianka |
IČO: | 45603626 |
Predmet: | Výrub stromu |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
Dátum úhrady: | 15.11.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.11.2016 |