Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0689/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | výmena kobercov obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2023 |
Dátum úhrady: | 12.09.2023 |
Súbor: | FD_0689_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |