Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7500957987 |
Číslo faktúry: | FD /0037/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
Dátum úhrady: | 10.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2015 |