Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150407 |
Číslo faktúry: | FD /0239/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | In-kanál spol. s.r.o. |
Adresa: | Mlynské luhy 19,82105 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Čistenie kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 546,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |