Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0082015 |
Číslo faktúry: | FD /0461/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Autodoprava |
Adresa: | , Lozorno |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Odvoz panelov |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
Dátum úhrady: | 13.11.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.11.2015 |