Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141047663 |
Číslo faktúry: | FD /0207/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 3122,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
Dátum úhrady: | 14.06.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.06.2016 |