Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160233 |
Číslo faktúry: | FD /0222/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2016 |
Dátum úhrady: | 07.04.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.04.2016 |