Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170491 |
Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula Slovex |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.07.2017 |