Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6587093054 |
Číslo faktúry: | FD /0487/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kooperatíva |
Adresa: | Štefanovičova 4,81623 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1025,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
Dátum úhrady: | 12.10.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.10.2017 |