Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190103 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mestský mobiliár spol. s. |
Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
IČO: | 47093595 |
Predmet: | Informačná vitrína |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.02.2019 |